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Execução Orçamentária
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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
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Total Inicial
49.679.586,86
Total Atualizado
50.688.829,78
Total Empenhado
14.434.194,37
Total Liquidado
11.512.447,86
Total Pago
10.558.230,89
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0415
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
129.000,00
0,00
129.000,00
11.347,00
11.347,00
11.347,00
Visualizar Empenho
0469
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
129.000,00
0,00
129.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Visualizar Empenho
0787
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
129.000,00
0,00
129.000,00
11.347,00
11.347,00
11.347,00
Visualizar Empenho
0842
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
129.000,00
0,00
129.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Visualizar Empenho
1193
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
129.000,00
0,00
129.000,00
11.076,84
11.076,84
11.076,84
Visualizar Empenho
1254
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
129.000,00
0,00
129.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Visualizar Empenho
1642
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
129.000,00
0,00
129.000,00
11.347,00
11.347,00
11.347,00
Visualizar Empenho
1699
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
129.000,00
0,00
129.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Visualizar Empenho
0685
2026
33901400
VALTERNITH FIUZA DE SOUZA
XXX.520.306-XX
62.000,00
-11.000,00
51.000,00
3.000,00
1.950,00
1.950,00
Visualizar Empenho
1173
2026
33901400
ARLAM DE SOUZA BORGES
XXX.495.086-XX
62.000,00
-11.000,00
51.000,00
8.000,00
1.308,00
1.308,00
Visualizar Empenho
1-10 de 1764 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
12.811.093,62
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0272
01
0431
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.266,67
Visualizar OP
0275
01
0434
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
3.242,00
Visualizar OP
0276
01
0435
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
3.621,00
Visualizar OP
0277
01
0436
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
4.500,00
Visualizar OP
0278
01
0442
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
9.726,00
Visualizar OP
0279
01
0443
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.166,40
Visualizar OP
0280
01
0444
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
10.414,64
Visualizar OP
0281
01
0445
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.908,00
Visualizar OP
0282
01
0446
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.485,53
Visualizar OP
0265
01
0424
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.945,20
Visualizar OP
1-10 de 2727 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
12.811.093,62
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0001
0284/2026
1
XXX.637.766-XX - JUSCELINO BORGES DOS REIS
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
1.500,00
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
1706003110 - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais
0116
4680/2025
1001
30.450.268/0001-96 - MARCELINHO DE LIMA SHOWS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
29/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
120.000,00
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0552
0001/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
21,00
Visualizar OP
4
Outros
1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
0557
0003/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
4,20
Visualizar OP
5
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0559
0006/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
22,84
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0566
0007/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
8,98
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0615
0010/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
4,20
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0655
0043/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
57.863,49
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
1706003110 - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais
0115
4681/2025
1001
40.233.357/0001-34 - MBF MUSIC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
29/12/2025
30/12/2025
06/01/2026
78.000,00
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0112
1321/2025
1009
22.687.873/0001-57 - VIANET GUARACIAMA EIRELI
29/12/2025
28/01/2026
07/01/2026
484,20
Visualizar OP
1-10 de 2727 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
626.078,68
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0660
01
20/02/2026
Transferência Financeira
01.625.613/0001-87
PATIS CAMARA MUNICIPAL
155.696,38
0659
01
20/01/2026
Transferência Financeira
01.625.613/0001-87
PATIS CAMARA MUNICIPAL
157.310,00
1748
01
22/04/2026
Transferência Financeira
01.625.613/0001-87
PATIS CAMARA MUNICIPAL
156.569,11
1747
01
20/03/2026
Transferência Financeira
01.625.613/0001-87
PATIS CAMARA MUNICIPAL
156.503,19
1-4 de 4 registros
F
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1
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Linhas por página
10
20
50
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100
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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